Рабочая группа на основании требований нормативных актов 8 февраля 2024 года сделала заключение, в котором указала, что Резекненское городское самоуправление сможет выполнить решение постоянной комиссии по рассмотрению заявок самоуправлений о финансовой стабилизации и согласованию проектов финансовой стабилизации, т. е. подготовить сбалансированный проект бюджета города Резекне на 2024 год, если повторно будет решаться вопрос об оптимизации бюджетных расходов и пересмотре добровольных функций.

Депутатам думы было предложено повторно решать о мерах сбалансирования бюджета:

Установить в переходных правилах «Положения о вознаграждении депутатов думы Резекненского городского самоуправления и работников самоуправления», что в 2024 году упоминаемое в подпункте 3.6.1, пунктах 4.7 и 8.2 Положения отпускное пособие всем должностным лицам и работникам выплачиваться не будет (возможная экономия для бюджета самоуправления — 700000 евро).

Отменить финансирование самоуправления в установленном нормативными актами размере ставки заработной платы на оплату труда социальных педагогов, факультативов по русскому языку и литературе, факультативов «Изучение Латгальского края» в общеобразовательных учебных заведениях Управления образования, а также финансирование самоуправления на покрытие расходов на перевозку учеников основанных Резекненским городским самоуправлением образовательных учреждений на/с занятий по обучению катанию на коньках в Олимпийском центре Резекне (ледовый холл), в том числе на плату за аренду спортивного инвентаря в Олимпийском центре Резекне (возможная экономия для бюджета самоуправления — 197917 евро).

Снизить Управлению образования размер дотации, так как при пересчете планируемых доходов согласно утвержденным 25.01.2024 г. расходам по взаиморасчетам самоуправления доходы управления могли бы быть в среднем на 22% больше, чем изначально предусматривалось (возможная экономия для бюджета самоуправления — 300000 евро).

Отменить софинансирование бюджетом самоуправления в бюджете на 2024 год для обеспечения софинансирования организации детско-юношеских летних лагерей, а также обеспечения софинансирования проекта занятости молодежи (возможная экономия для бюджета самоуправления — 43026 евро).

Приостановить прием новых заявок в 2024 году на выделение софинансирования на основании:
обязательных правил № 11 от 26 апреля 2019 года «О выделении софинансирования Резекненского городского самоуправления на осуществление мероприятий по энергоэффективности многоквартирных жилых домов и благоустройство земельных участков, находящихся в собственности или аренде этих домов»;
обязательных правил № 17 от 9 сентября 2021 года «О выделении софинансирования Резекненского городского самоуправления на подключение жилых домов к централизованным системам водоснабжения и канализации» (возможная экономия для бюджета самоуправления — 676996 евро).

Отменить софинансирование бюджетом самоуправления спортивных организаций для поддержки спортивной активности в 2024 году (возможная экономия для бюджета самоуправления — 47500 евро).
Финансирование спортивных клубов (обществ):
Общество «Клуб настольного тенниса Резекне» — 1500 евро;
Общество SEDNA — 8000 евро;
Общество VIVA — 3000 евро;
Общество SAKURATE — 2500 евро;
Общество ATMA — 2500 евро;
Общество CAMK Latgale (мотокросс) — 1500 евро;
Общество «Спортивный клуб CRYSTAL» — 1500 евро;
Спортивное общество «Спортивный клуб Ezerzeme» (баскетбол) — 12000 евро.
Отменить софинансирование бюджетом самоуправления поддержки спорта высоких достижений для легкоатлетки Гунты Вайчуле — 10000 евро.
Снизить на 5000 евро расходы на мероприятия, входящие в план мероприятий Управления спорта на 2024 год, соответственно подготовить для утверждения актуализированный план спортивных мероприятий.

Снизить на 100000 евро расходы на мероприятия, входящие в план мероприятий агентства Резекненского городского самоуправления «Резекненский центр культуры и туризма» на 2024 год, соответственно подготовить для утверждения актуализированный план культурных мероприятий.

В 2024 году отменить инициативы Резекненского городского самоуправления в социальной сфере (возможная экономия для бюджета самоуправления — 94261 евро):
отменить поддержку на получение услуг здравоохранения согласно обязательным правилам Резекненской городской думы № 54 от 21.11.2014 г. «О поддержке Резекненским городским самоуправлением получения услуг гигиены и ухода за здоровьем»;
отменить расходы на услугу бани согласно обязательным правилам Резекненской городской думы № 54 от 21.11.2014 г. «О поддержке Резекненским городским самоуправлением получения услуг гигиены и ухода за здоровьем»;
отменить пособия добровольной инициативы: пособие по уходу за новорожденным, пособие на питание для ребенка с инвалидностью согласно обязательным правилам думы Резекненского городского самоуправления № 7 от 24.08.2023 г. «О пособиях добровольной инициативы в Резекненском городском самоуправлении»;
отменить пособие для опекуна согласно обязательным правилам думы Резекненского городского самоуправления № 6 от 24.08.2023 г. «О поддержке Резекненским городским самоуправлением сирот и оставшихся без попечения родителей детей»;
отменить дополнительные пособия социальной помощи для оплаты отдельных расходов (пособие на питание для учащихся, пособие на питание для нуждающегося домохозяйства) согласно обязательным правилам Резекненской городской думы № 1 от 13.01. 2022 г. «О дополнительных пособиях социальной помощи в Резекненском городском самоуправлении».

Снизить объем дотаций для обществ капитала самоуправления, не допуская увеличения дотаций (по сравнению с выделенными в 2022 и 2023 годах) (по расчетам это позволило бы увеличить бюджет на 500000 евро).

Установить в части доходов проекта бюджета на 2024 год дивиденды от обществ капитала самоуправления, которые 2023 год завершили с прибылью (согласно оперативным финансовым отчетам и утвержденному порядку «Порядок, в котором общества капитала самоуправления и публично частные общества капитала, в которых самоуправление является участником, определяют часть выплачиваемой в дивидендах прибыли и производят платежи в бюджет самоуправления за использование капитала самоуправления»), это позволило бы самоуправлению получить дополнительно 500000 евро.

Произвести структурные изменения, объединив отделы, учреждения и т. д. (например, объединение Административной инспекции самоуправления с Полицией самоуправления, создание отдела централизованной бухгалтерии и т. д.) (возможная экономия для бюджета самоуправления — 10000 евро).

Установить для работающих в самоуправлении четырехдневную рабочую неделю (возможная экономия для бюджета самоуправления от сотрудников администрации отраслевых управлений — 617000 евро), соответственно подготовить поправки к нормативным актам, устанавливающим организацию рабочего времени (проведя оценку, не угрожают ли изменения рабочего времени выполнению функций самоуправления).
Представители рабочей группы и администрации много раз указывали, что подготовка сбалансированного бюджета и его продвижение на утверждение будет зависеть от поддержки проекта решения думы «Об оптимизации расходов бюджета и пересмотре добровольных функций».
Проект решения «Об оптимизации расходов бюджета и пересмотре добровольных функций» был рассмотрен и не был поддержан на заседании комитета финансов и бюджета, а также на внеочередном заседании думы 19 февраля 2024 года.
С учетом вышеупомянутого, чтобы выполнить требования статьи 15 закона «О бюджетах самоуправлений», призываем заместителя председателя думы, который также является председателем комитета финансов и бюджета и руководителем рабочей группы, действовать хозяйственно и ответственно и обеспечить, чтобы бюджет на 2024 год был подготовлен на основании других альтернативных решений, а также найти решение для обеспечения недостающего финансового покрытия для дефицита бюджета в 3,5 млн евро. А также обеспечить, чтобы проект сбалансированного бюджета был подан на утверждение в думу самоуправления.
Указываем, что все проекты документов по подготовке бюджета (сводка бюджета, сметы бюджета) доступны в системе самоуправления NAMEJS.
С учетом вышеупомянутого, подаем подготовленный проект бюджета на 2024 год, разработанный на основании решения комитета финансов и бюджета от 19.02.2024 г. и решений думы от 22.01.2024 г. и 19.02.2024 г. Призываем заместителя председателя думы действовать согласно нормативным актам.
Члены группы программы инвестиций капитала и управления процессом бюджета:
Р. Олехно
М. Войциша
Г. Орлов
В. Векшина