Утвердили городской бюджет 2012 года быстро и без единого вопроса. Возможно, это впервые, когда абсолютно всем депутатам было все понятно без дополнительных объяснений.

Главные цифры консолидированного бюджета 2012 года, который включает в себя доходы и расходы основного и специального бюджета. Итак, общие доходы составляют 25 997 673 лата (в 2011 г. - 24 012 386 Лс), расходы - 34 653 747 латов (в 2011 г. - 29 349 919 Лс). Бюджет априори не может быть принят с дефицитом, поэтому разница в 8,6 млн латов - это остаток бюджетных средств на начало года.

Доходная часть

Доходы основного бюджета -- 25,5 млн латов.

Перечисления из госбюджета -- 14 077 918 Лс (55%) Имеются в виду целевые дотации и дотации, дотации из фонда выравнивания финансов самоуправлений, перечисления из структурных фондов ЕС. Так, например, целевые дотации из государства на оплату труда педагогов запланированы в размере 3 млн латов. Дотация из фонда выравнивания финансов составляет 529 054 лата. Так как в Резекне одни из самых низких доходов на одного жителя, то для того, чтобы компенсировать уменьшение доходов, из госбюджета дополнительно будет выделена дотация в размере 904 069 латов.

Прогнозируемый сбор с подоходного налога с населения (ПНН) - 8 087 551 Лс, или 32%, что на 3,5% меньше, чем в 2011 году. Основные причины: с этого года в закрома самоуправлений будет поступать не 82% от сбора ПНН, а только 80%. Кроме того, в Резекне уменьшилось количество самих налогоплательщиков.

Сбор от налога на недвижимое имущество (за землю, здания, постройки и жилье) - 569 166 Лс, или 2%. Планируется, что по сравнению с 2011 годом доходы от этого налога увеличатся на 31 тыс. латов, т. к. изменилась кадастровая ценность недвижимости.

Позиции "другие доходы" и "доходы от платных услуг" вкупе составляют 11%, или 2,7 млн латов.

Доходы специального бюджета - 501 911 латов.

В эту позицию входят: налог на природные ресурсы -- 10 531 Лс, целевая дотация из государственного автофонда - 222 102 Лс, что на 106 тыс. меньше, чем в 2011 г., целевая дотация за регулярные пассажирские перевозки - 170 000 Лс, фонд пожертвований и дарения -- 91 800 Лс и некоторые др. позиции.

Расходная часть

Расходы основного бюджета -- 34,1 млн латов.

Приоритеты 2012 года: завершение начатых проектов, реализация новых, сохранение сети образовательных, культурных, спортивных учреждений и их услуг, а также сохранение социальных пособий для малозащищенной части общества.

В этом году, кстати говоря, думский аппарат будет работать в нормальном рабочем режиме без принудительных выходных каждую третью пятницу месяца.

Культура, отдых, спорт — 11 427 616 Лс, или 33%. Основную массу от расходов этой позиции берет на себя строительство концертного зала — 8,8 млн. На содержание учреждений Управления культуры (ДК, библиотека и т. д.) и на культурные мероприятия выделено 880 592 лата. На содержание Управления спорта, дотации спортивным клубам и проведение спортивных мероприятий отведено 414 370 Лс в целом.

Образование — 9 458 043 Лс (в том числе и целевая дотация 3 008 248 Лс), или 28%. На обеспечение работы дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений основного образования, учреждений с образовательными программами по интересам выделено 6 585 422 Лс. На реализацию проекта по строительству «Карандаша» отведено 2,5 млн латов.

Экономическая деятельность — 6 684 915 Лс, или 19%. Основная сумма этой позиции пойдет на финансирование проектов ЕС. Сюда же входит дотация на компенсацию убытков и обеспечение льгот на проезд в общественном транспорте — 240 000 Лс. В этом году запланировано вложение в основной капитал ООО «Austrumlatvijas koncertzāle» — 93 600 Лс и ООО «Olimpiskais centrs Rēzekne» — 295 000 Лс.

Содержание инфраструктуры самоуправления — 1 410 716 Лс (4%). Сюда входят расходы на содержание улиц, дорог, мостов, освещения и уборку кладбищ. Также 202 000 Лс запланированы для завершения реконструкции ул. Кр. Валдемара на уч. от ул. Упес до ул. Райня. 522 137 Лс уйдут на содержание территории общего пользования, что на 34 тыс. латов больше, чем в 2011 г. На содержание недвижимого имущества самоуправления направлено 151 тыс. латов.

Социальная защита — 3 051 690 Лс (9%). Расходы связаны с обеспечением работы структур Управления социального обслуживания и самого управления. Также исходя из того, что в 2011 году количество малоимущих людей (семей) увеличилось в два раза, возросло количество лиц, которые претендуют на GMI и на квартирные пособия. С этого года государство будет софинансировать выплату GMI в размере 50% и квартирные пособия — в размере 20% только до 1 мая, что, конечно, не может не отразиться на бюджете. В целом на эти два важнейших пособия предусмотрено 958 920 Лс из городского бюджета и 391 345 — из государственного.

Мероприятия общественного порядка и безопасности — 210 118 Лс (1%). Фактически речь идет о расходах на содержание полиции самоуправления.

Обеспечение деятельности общих служб управления — 1 853 164 Лс (4%). Сюда входит обеспечение деятельности администрации — 1 060 491 Лс, выплата стипендий самоуправления — 22 933 Лс, средства на непредвиденные расходы — 128 692 Лс, выплата процентов по кредитам — 594 772 Лс и др.
Расходы специального бюджета — 557 485 латов.

Программа инвестиций

В программу капитальных инвестиций на 2012 г. входит 45 проектов на общую сумму 22,4 млн латов (15,4 млн латов — финансирование извне; 6,9 млн латов — вложения думы).

Из больших проектов в этом году планируется завершить реконструкцию ал. Атбривошанас (2,4 млн латов), ул. Зилупес (1,7 млн латов), строительство «Карандаша» (2,6 млн латов), пешеходной улицы — 2,7 млн латов, концертного зала (8,8 млн латов). Также до конца утеплить школы и пансионат (670 тыс. латов), заменить освещение в городе (182 тыс. латов).

Планируется начать строительство фестивального парка (887 тыс. латов) и некоторые другие проекты. В проект по развитию водного хозяйства из бюджета планируется вложить 211 тыс. латов.

Обязательства самоуправления

В связи с заключенными договорами по кредитам в 2012 г. Госкассе планируется вернуть 477 425 Лс, из возвращенных фондами ЕС средств на наше предварительное финансирование — 3 736 746 Лс, а также выплатить проценты в размере 588 772 Лс.

В 2012 г. на предварительное финансирование и софинансирование проектов ЕС планируется взять заем в Госкассе в размере 10,3 млн латов. Таким образом, размер обязательств на 2012 г. вместе с планируемыми проектами, предположительно, составит 6,1% от доходов основного бюджета (без целевых дотаций).

Подготовила
Екатерина Смолицкая